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请问老师，医保社保当月扣了一半，然后次月再扣一半，这个怎么做分录呢？
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您好，还是这个分录，就是金额扣多少写多少
借：应付职工薪酬——社保（企业部分）
其他应收款-社保（个人部分）
贷：银行存款
计提还是全额
借：××费用（管理/销售等）-社保和公积金
贷：应付职工薪酬——社保（单位）
09/16 21:00
84784954 
09/16 21:01
老师因为工资里面扣吗？那我具体的时候一社保的话也就写应付工资，然后医社保就这样可以吗？还是说怎么做？
廖君老师 
09/16 21:04
您好，个人部分是从工资里扣，上面写的是公司承担部分
1、计提工资
借：××费用（管理/销售等）-工资 （应发工资-个税系统申报数据）
贷：应付职工薪酬——工资
1、发放工资
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款-社保（个人部分） 【这里把个人承担的社保扣下来】
应交税费——应交个人所得税
银行存款
84784954
09/16 22:18
老师我如果用其他应付款的话怎么写分录呢
廖君老师
09/16 22:24
您好，就是把上面 其他应收款-社保（个人部分） 改为 其他应付款
84784954
09/16 22:25
老师金额写在哪一方呢其他应付款的时候，还有公积金也需要计提吗，我现在单独做了支付的五险一金，发放的工资没有计提医社保
廖君老师
09/16 22:27
您好，这是个人部分的社保，公积金也需要计提，工资里的个人社保在计提工资时就计提了的
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