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老师 酒店住宿带免费早餐 送的蔬菜粮油直接零用 当月只有入库单，次月开具发票和付款 我做账的步骤分录老师帮忙看一下对不对？1.只有入库单时，借原材料 贷应付账款 2.次月收到发票和付款时 借应付账款 贷银行存款 同时结转成本 借主营业务成本_餐费 贷原材料
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你对应的收入是做到那一个月是次月还是当月？
09/17 08:41
84785030 
09/17 08:46
老师 是酒店带的免费早餐
郭老师 
09/17 09:07
酒店住宿收入
看他不就是吗
收入和成本需要对应
84785030
09/17 09:09
老师 你说对应的收入是指客房收入么？
郭老师
09/17 09:09
是的
是的
是这个意思
84785030
09/17 09:22
客房收入是当月做的
郭老师
09/17 09:33
那就不对
当月
借主营业务成本贷原材料次月发票到了
红冲之前的在做发票的
84785030
09/17 09:46
老师 就是你说的暂估入账时就要结转成本么 次月发票到 红冲暂估 再做收到发票的账么？
郭老师
09/17 09:46
你好对的
是的
是的
84785030
09/17 09:59
老师 为什么不能按我的那样做啊？成本不准确么？
郭老师
09/17 10:00
是啊
收入在上个月
成本一部分在下个月
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