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增值税申报税额尾差调整分录是怎样的？
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您好
请问申报系统金额大 还是账上金额大
09/17 10:13
84784999 
09/17 10:16
大和小您都讲一下吧
bamboo老师 
09/17 10:21
大于
借 营业外支出
贷 应交税费-应交增值税-进项税额
小于
借 应交税费-应交增值税-进项税额
贷 营业外收入
84784999
09/17 14:03
为什么是调进项税？不是调销项税？如果是小规模怎么调？
bamboo老师
09/17 14:07
您销项税额不是开票系统开出的么
84784999
09/17 22:00
那进项也是自动带出来的啊
bamboo老师
09/17 22:05
那您申报系统 账上的进项税额跟销项税额都跟账上的核对了 都是一致的吗
一般附表一的销售额是系统带入的 然后销项税额有的是销售额*税率 会形成尾差
进项税额是系统勾选带入的 不是系统计算出来的
84784999
09/17 22:54
那到底应该调哪个
bamboo老师
09/17 22:55
请问您申报系统跟账上已经核对过了吗
是进项还是销项有差异？要先核对一下 看是进还是销
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