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问题已解决
老师，我问下我们有批货客户不生产了要退回，但是有部分我们已经开票，还有一部分没有开票。现在拉回来的货单价不按原来的，按现在的，相当于抵扣后，我们多开了3万多的票，多收了他们6000多的钱。这样子还需要开红字发票吗？主要是单价不同了。
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您好，要开红票的，把原来开的发票全红冲，再按实际收客户的钱实际发货的数量（单价让系统倒算）来开发票
2024 09/18 08:34
84785026 
2024 09/18 08:40
不用全部红冲吧？我只需要红冲相应的重量就可以吧？
廖君老师 
2024 09/18 08:42
您好，也可以的，但只退部分金额，只需要红冲相应的重量，金额就对不上了哇
84785026
2024 09/18 08:47
一开始的单价都是一样的，我只需要红冲相应的我们多开了票的重量
廖君老师
2024 09/18 08:52
您好，这也是可以的哦，最终蓝票-红票金额正好是客户支付的金额就行了
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