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你好，老师，请问一下我们公司需要更正去年的增值税和所得税，麻烦问一下需要更正哪些科目呢？谢谢
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你好，具体的改了哪里呀？是收入还是什么？多多了？还是少做了？
09/18 09:38
84785027 
09/18 09:39
收入少了，得补税。
84785027
09/18 09:40
23年的增值税和所得税都需要补。
郭老师 
09/18 09:41
借应收账款或者预收账款，待以前年度损益调整应交税费，应交增值税。如果你做到今年的话，做这个。
84785027
09/18 09:43
借应收，贷方用以前年度吗
84785027
09/18 09:44
财务报表都需要更正不。
郭老师
09/18 09:47
你好，做这个不需要修改。
84785027
09/18 09:48
年度财务报表需要去税局更正不。
84785027
09/18 09:49
如果不更改，变了收入会有影响吧。
郭老师
09/18 09:51
你好，财务报表不用动的，你修改汇算清缴就行。如果你修改财务报表，那你账上得反结账呀。
84785027
09/18 09:54
是的，那增值税只能改在23年12月吧。
郭老师
09/18 09:56
这个不一定，你2023年1月份也可以修改呀。
郭老师
09/18 09:56
它属于哪一个月的收入，你去修改哪一个月的申报表就是。
84785027
09/18 09:57
最终是增加23年收入就行。
郭老师
09/18 09:58
可以的，这个你自己选择，
不清楚你的业务。
84785027
09/18 09:59
但增加了收入后提示和利润表不一致。
郭老师
09/18 10:01
你好，你增加在哪一年？还有，你会算青椒的时候直接修改了主表吗？如果是的话就不对，在纳税调整明细表里面填写。汇算清缴里面的主表和利润表里面的必须是一样的，从营业收入到利润总额是一模一样的。
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