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问题已解决
去年支付的租金，固定的租金做的计提，变动的水电做的预付/应付，未做计提，今年才收到发票，如何入账？
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同学，你好
之前的分录发一下，谢谢
09/18 09:39
84785038 
09/18 09:49
支付金额大于计提金额，发票今年6月才收到
小菲老师 
09/18 09:51
同学，你好
那就补计提费用
借：以前年度损益调整
贷：应付账款
84785038
09/18 10:13
收到发票时，是否需将之前计提的分录做相应的冲销，计提没有进项额
小菲老师
09/18 10:14
同学，你好
计提没有进项额，那需要红冲之后重新做
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