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问题已解决
老师你好，这个预付账款出现负数怎么处理
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同学你好，
两种方式
1）如果发票是对的， 那么，走公司内部流程，把390元支付给对方
借：预付账款 390
贷：银行存款 390
2）如果 发票多开了，且，对方不愿意重新开票
那么，就按实际金额入账就行
借：管理费用
应交税费-增值税
贷：预付账款
税金这里，只抵扣一部分就行
09/18 15:44
apple老师 
09/18 15:45
3）如果发票开多了，请对方配合 开红字发票
4）如果发票开多了， 也可以在下笔物业费发生时，让对方少开发票，
84784950 
09/18 15:57
好的，收到
apple老师
09/18 15:58
好的，同学，工作辛苦了
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