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问题已解决
老师，我们是刚成立的公司，有个员工属于总公司的，现在安排到我们这边上班，她的社保在总公司那边买，总公司要求我们把她的工资转到他们公司账户上，我这个只有挂借支对吗
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您好，不是的，总公司的意是人在我们这里服务，工资我们承担，总公司以后不还的，不挂往来余额，总公司开服务费发票给我们
我们 借：管理费用等-服务费 贷：银行
09/18 21:23
84785036 
09/18 22:00
他们说他们的营业执照上没有这个经营范围，开不了劳务费发票，让我们报个税，钱转到他们公账
廖君老师 
09/18 22:03
哦哦，那可以的，只是得让我们直接付工资给员工，转给总公司再付给员工的话，这个有风险，如果员工申诉说我们没有发工资，我们就没 有发他工资的记录
84785036
09/18 22:03
我问她们这个账务怎么处理呢，她们说不晓得，我都被他们气死了，我们把工资转给员工本人也不行，我们要求他们签劳务合同，开劳务发票给我们，他们也不得行，我们说那工资他们发一小部分，我们发一大部分嘛，他们也不同意，那剩下我这边只能挂往来了
廖君老师
09/18 22:05
哦哦，那只能这样了，
借：管理费用等-工资 贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-总公司
借：其他应付款-总公司 贷：银行
84785036
09/18 22:06
主要是员工的社保在他们那里买，员工不同意转到我们这边，员工属于他们那边的老员工了，如果跟我们签劳动合同我们这边算新员工还是要认她在那边的工龄呢
84785036
09/18 22:07
挂往来就不能企业所得税税前扣除了对吧
廖君老师
09/18 22:10
您好，上面分录没有挂往来，往来是平的，我们申报个税了能税前扣除，上面我说怕员工申诉，拿不出发工资的记录
84785036
09/18 22:15
我们申报个税，但是工资是转给总公司这样子，税务局要认吗，
84785036
09/18 22:15
既然这样做税务局要认，那也没有别要去签劳务合同开劳务发票呢
廖君老师
09/18 22:17
您好，认呀，我们有申报工资收入的个税，
是的，申报工资就不用开劳务发票
84785036
09/18 22:18
那需要他们公司给我们提供些什么材料我们才能规避风险
廖君老师
09/18 22:23
您好，我们申报个税，我们直接付工资给个人的
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