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增值税主表的其中：应税货物销售额， 应税劳务销售额。分别是按会计做账的货物销售额，和劳务销售额填吗？
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您好，是的，就是这么取数申报的哦，保证账表一致
09/18 21:41
84784982 
09/18 21:51
所以是按会计做账 的数据来填，不是按开票的税率来填写？会计在确认收入的时候按什么来区分货物销售额和劳务销售额呢？
廖君老师 
09/18 21:52
您好，是的，按会计做账 的数据来填，有些没有开票的也是要确认未开票收入的
2.看我们的合同呀，这个客户是什么收入，我们要知道的
84784982
09/18 21:58
增值税主表的其中：应税货物销售额， 应税劳务销售额，这两个数据的填 写，必须要和会计确认主营业务收入保持一致性？那维修汽车保养属于劳务还货物销售？
廖君老师
09/18 22:01
您好，货物和劳务都是13%，这是填同一行嘛，就在第一行
84784982
09/18 22:08
汽车维修保养是属于应税货物销售额？发票上面显示是劳务，税率13%。劳务不是第二行吗
廖君老师
09/18 22:10
您好，汽车维修保养是劳务，我说的是货物和劳务是填 在一起的，就是第1行
84784982
09/18 22:14
意思是13%个点的发票，无论是销售货物或提供劳务都是填“应税货物销售额“？
廖君老师
09/18 22:16
您好，不是，您看申报表
84784982
09/18 22:26
就是按会计做账确认收入的类型来填呗，对吧
廖君老师
09/18 22:30
您好，也可以这么来理解，
84784982
09/18 22:36
这个是上期未缴的税费吗？
廖君老师
09/18 22:37
您好，是的，比如现在就是8月的未缴的税费
84784982
09/19 20:49
老师，记了应交税费——应交增值税（进项税）科目，必须要认证的吗？
廖君老师
09/19 20:51
您好，是的，因 为我们的申报需要账表一致的
84784982
09/19 20:53
不可以有留抵的进项税吗？
廖君老师
09/19 20:57
您好，留抵的进项税也是我们勾选过的进项呀，
我明白了，进项太多
先做到 借：应交税费-待认证进项税额，需要勾选的月份 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
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