00:10:00
问题已解决
销售成本是按照财务软件上核算的成本，入库是时候运费跟货款入到一起了，所以财务软件上的销售成本含有运费，最后发现运费是单独现金付的，那么在做内账现金账的时候我把运费做的是成本，这样下来运费成本就重复了，现在该怎么调账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那你当时没有支付怎么做的？库存商品借，库存商品贷银行存款，应付账款应该是这个吧？你现在支付了借应付账款贷库存现金不就行了？
2024 09/19 09:40
84785011 
2024 09/19 09:45
我们是超市，商品繁琐，销售成本是按系统核算的，我直接做分录借主营业务成本，贷库存商品，但这里面的销售成本含运费成本
84785011
2024 09/19 09:47
就销售成本是按照系统做的，其他的都按银行流水和现金流水做的，现金付运费的时候，我做的是借主营业务成本，贷库存现金，所以这样下来运费成本就重复了
郭老师 
2024 09/19 09:48
你库存商品借放入库的时候怎么做的？
84785011
2024 09/19 09:48
借库存商品，贷银行存款
郭老师
2024 09/19 09:50
这个金额只是商品的，没有包含运费呀，那你接着成本的时候包含了运费，那你的库存商品带防御完了是不是？
84785011
2024 09/19 09:57
我说的是销售成本是按系统的数字直接做的
郭老师
2024 09/19 09:58
那就补上一个，借库存商品贷库存现金，借主营业务成本贷库存商品，你库存商品少做了入库
84785011
2024 09/19 09:58
入库的时候己经把运费算进去了，所以系统 核算的销售成本是包含运费的
郭老师
2024 09/19 10:02
哦，那你这个银行存款不对，是不是啊，你没有支付你做了。
84785011
2024 09/19 10:02
这样做就不会存在运费多做一遍吗，直接冲到库存商品了？
郭老师
2024 09/19 10:02
我现在都不知道你错在哪里。
84785011
2024 09/19 10:04
简洁一点说就是系统核算的销售成本包含运费，然后现金付运费的时候，我又入成成本，这样就运费成本增加了，正确的方法应该是货款单独入库，运费不要跟货款入到一起，但是己经入到一起了，改的话太费时间了，只能调账了，所以问老师这账怎么调
郭老师
2024 09/19 10:09
你好，那你用现金支付的怎么做的？关键是你现在借库存商品贷，银行存款已经包含了运费，银行存款不一致，不是熬。本来应该是现金支付的，你做了银行。
84785011
2024 09/19 10:12
银行付款跟现金不牵扯，因为货款开票走的是银行付款，运费不开票走的是现金付，主要就是系统的销售成本包含了运费成本，原因就是把运费跟货款入到一起了
郭老师
2024 09/19 10:13
现在借主营业务成本贷库存现金
你系统里面包含了运费，但是你账务处理里面没有包含。现在补上。
84785011
2024 09/19 10:23
看看这个
郭老师
2024 09/19 10:24
借库存商品
贷主营业务成本500。
84785011
2024 09/19 10:25
做个这个分录，账就能调过来是吧
郭老师
2024 09/19 10:27
对的是的，就能调整过来的。
阅读 124
描述你的问题，直接向老师提问
1116
意见反馈
