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老师你好，预提销售费用，对应的其他应付款怎么冲掉呢？就是预提销售费用在汇算清缴时已经调增，但是其他应付款一直挂着，如何冲销
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你好，其实这个你要做红字凭证冲减。
09/19 09:57
84784969 
09/19 10:07
怎么冲减呢老师？
宋生老师 
09/19 10:09
你好，就是做相反的分录
84784969
09/19 10:13
我知道，那我冲减的时候借什么呢？
宋生老师
09/19 10:14
你好，你预期的时候是怎么做的凭证？你把这个凭证发来看一下。
84784969
09/19 10:14
关键是我汇算清缴时销售费用已经调增了，不能再借销售费用了呀，
宋生老师
09/19 10:14
你好，，借方计入以前年度损益调整。
84784969
09/19 10:15
关键是我汇算清缴已经调增了，我不能再借销售费用了呀。
宋生老师
09/19 10:18
你好，你这个情况，你可以做相反的分录冲减。然后汇算调一下
其实这个标准的做法是应该在上一年的年底就应该冲减。
84784969
09/19 10:22
老师你能看到吗？我反相冲减了，汇算清缴怎么调呢老师
宋生老师
09/19 10:23
你好，你这个是什么时候做的凭证？是做到这个月的吗？
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