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其他应付款用应付票据这个科目能行吗

不行，其他应付款用于表示企业因购买货物、接受劳务等原因应付而未付的款项，不同于应付票据。应付票据是专门针对商业汇票的会计科目。所以，正确的分录应该是： 借：应付票据 10万 贷：银行存款 5万 其他应付款 5万

银行承兑汇票也是用应付票据吗

等收到发票再充应付票据对吗

是的，银行承兑汇票通常使用“应付票据”科目来核算。 关于发票问题，收到发票后，需要根据发票金额调整应付票据的金额。如果发票金额与汇票金额一致，就用应付票据来记录汇票的支付情况。如果涉及预付款或者有其他应付项目，可能还需要同时使用“预付账款”或“其他应付款”科目来反映具体情况。具体操作时要结合业务实际和会计准则来确定分录细节。

付出款的时候，用的预付账款

那应付票据怎么用呢

当您付出款时，如果是用银行承兑汇票支付，则应该使用"应付票据"科目。具体分录如下： 借：应付票据 贷：银行存款 这表明您用银行承兑汇票（即一种有银行信用背书的短期债务凭证）支付了款项。收到供应商开具的发票后，再将应付票据转为应付账款，分录如下： 借：原材料/库存商品等 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付票据 同时，将应付票据从"应付票据"科目转到"应付账款"科目，以反映已经用票据支付的债务。

对的，您理解正确。当您用银行承兑汇票支付时，先记应付票据，收到发票后，将应付票据转为应付账款，并确认相关成本或费用。这样处理符合会计原则，确保财务记录准确反映交易。

对的，您理解正确。当您用银行承兑汇票支付时，先记应付票据，收到发票后，将应付票据转为应付账款，并确认相关成本或费用。这样处理符合会计原则，确保财务记录准确反映交易。

还是不明白，付给供应商的时候，不能用其他货币资金吗

当然可以，如果支付供应商时使用的是其他货币资金，比如现金或者银行存款，那么相应的会计分录会是： 借：应付账款 / 库存商品 / 成本费用（根据实际业务分类） 贷：银行存款 / 现金 这个分录表示您用现金或银行存款支付了供应商的款项。如果您使用的是银行承兑汇票，那么会计分录会有所不同，使用应付票据科目进行记录。关键在于根据实际使用的支付方式选择合适的会计科目。

我的分录是预付帐款10万  银行存款5万  应付票据_银行 5万，这样有问题吗

您的分录看起来是在预付款项的场景下操作，但似乎有些混淆。如果您是用预付款的方式支付了5万元给供应商，并且计划未来用银行承兑汇票支付剩余的5万元，正确的分录应该是： 借：预付账款 10万 贷：银行存款 5万 然后，在将来使用银行承兑汇票支付时，再将预付账款与银行承兑汇票进行关联调整，具体视业务实际情况而定。请注意，预付账款和应付票据是用来记录不同类型的交易，确保分录准确反映了您的财务状况。