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企业支付给专家资询费2000，代扣个税400，没有发票的。分录怎么做
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你好，这个是管理费用，服务费，贷应付账款。
再借应付账款贷，银行存款，应交税费，应交个人所得税。
最后借，应交税费，应交个人所得税。贷，银行存款。
2024 09/19 14:11
84784997 
2024 09/19 14:19
到时汇算清缴要调增吗？
宋生老师 
2024 09/19 14:19
你好，没有发票是不能够扣除的。
84784997
2024 09/19 14:23
只能说是把往来平了，企业所得税按发票算。清缴时在交税
宋生老师
2024 09/19 14:24
你好，是的，就是这样子理解。
84784997
2024 09/19 14:25
好的，谢谢
宋生老师
2024 09/19 14:25
你好，不用客气的了。
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