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郭老师招待客人的住宿费我想弄不勾选抵扣，那么选择为什么不勾选的理由选择什么呢，集体福利，个人消费可以吗，那么发票可以入账招待费所得税前扣除可以的吧
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这个直接勾选了转出到招待费就可以了
附表二进项转出一下
09/19 15:13
朴老师 
09/19 15:13
本来就不能抵扣的
勾选了转出到招待费
按比例调增
84784983 
09/19 15:15
老师这个如果做不抵扣勾选可以的吗
84784983
09/19 15:17
老师这个如果进项税额转出，是不是还得做张凭证，借管理费用-业务招待费，贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
朴老师
09/19 15:17
可以的
这个附表二不用手动转出
84784983
09/19 15:21
老师啥意思，不得填写附表二吗，如果不做不抵扣勾选，不就得在附表二里做进项转出吗
朴老师
09/19 15:23
你直接勾选不抵扣的就不用自己附表二转出
系统自动的
84784983
09/19 15:29
哦老师那就是做账时直接做管理费用-招待费（按发票总额来做是吧），把税的部分做到费用里，那么这个不抵扣勾选选择哪个理由呢
朴老师
09/19 15:30
同学你好其他
然后写招待费
84784983
09/19 15:32
哦，老师如果有老板个人买的东西，我做不抵扣勾选，然后选择各人消费 这张发票我就不用做账了是吧
朴老师
09/19 15:35
这个直接不用做账也不用勾选
84784983
09/19 15:36
但是老板开成公司发票了
朴老师
09/19 15:37
这个最好是让他退回去红冲了
84784983
09/19 15:39
老师这种情况不能做不抵扣勾选，然后不做张吗
朴老师
09/19 15:40
不可以的
你要是不做账直接就不勾选
而不是选择不抵扣勾选
84784983
09/19 15:44
老板个人买的手表开成公司名称了，我就在考虑这个怎么弄
朴老师
09/19 15:50
这个手表多少钱呢
你要是做固定资产可能会被查
金额大的话建议不要开公司的
退回去重新开个人的
84784983
09/19 15:52
不走公司账，我就想不走公司账要怎么操作呢
朴老师
09/19 15:54
发票退回去开老板自己名字的
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