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问题已解决
麻烦帮忙指导下，图二分录该如何更改，总感觉哪里不对
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暂估的分录
借原材料
贷应付账款暂估
预付款的时候
借应付账款
贷银行存款
收到发票
借原材料负数
贷应付账款暂估负数
然后按发票再做
借原材料
贷应付账款
贷银行存款
2024 09/19 16:15
84784987 
2024 09/19 16:20
预付款不用暂估，之前已经付出去了4.8万，8月份我接手一来，第一要红冲暂估的5万，第二，现在你就看下我下面的分录，有应付也有预付，需要怎么更改。麻烦你看清我的诉求
84784987
2024 09/19 16:20
或者直接在我的分录上面更改也中
朴老师 
2024 09/19 16:25
上面的分录正确没有问题
我只是建议你同一个单位或个人用同一个往来科目
不要用好几个
84784987
2024 09/19 16:28
如果我现在不用两个往来，我该如何去写分录
朴老师
2024 09/19 16:29
就是我上面给你的分录
用同一个往来科目来做
我开始给你的分录
84784987
2024 09/19 16:31
这样的话，我的银行存款对不上呀
84784987
2024 09/19 16:32
银行存款是之前都已经付出去了，现在下面还有银行存款
84784987
2024 09/19 16:33
你能不能，带上书桌。给我写个完整的分录呀，绕开绕去，我也知道你说的意思，总是对不上呀
朴老师
2024 09/19 16:38
你上面应收账款48000付款的时候不应该用应收账款
应该用应付账款
借应付账款48000
贷银行存款48000
借原材料50000
贷应付账款暂估50000
预付款的时候
收到发票
借原材料负数50000
贷应付账款暂估负数50000
然后按发票再做
借原材料98000
贷应付账款98000
朴老师
2024 09/19 16:39
50000是什么时候付款的呢
48000是你第一个图片上说的预付的钱，这个计入应付账款了
84784987
2024 09/19 16:41
50000是暂估的应付账款，48000是我接手之前预付的账款，现在是这个月收到99000的发票了，目前是这么个情况
朴老师
2024 09/19 16:43
那还有差额一千，这个挂应付账款贷方余额
你要我给你做分录用你的预付账款做分录冲减预付账款还是用我说的应付账款来做
84784987
2024 09/19 16:44
用应付账款做
朴老师
2024 09/19 16:45
如果用预付账款那就是
借预付账款48000
贷银行存款48000
借原材料50000
贷应付账款暂估50000
收到发票
借原材料负数50000
贷应付账款暂估负数50000
然后按发票再做
借原材料99000
贷预付账款99000
现在做完之后是预付账款贷方余额
朴老师
2024 09/19 16:45
借预付账款48000
贷银行存款48000
借原材料50000
贷应付账款暂估50000
收到发票
借原材料负数50000
贷应付账款暂估负数50000
然后按发票再做
借原材料99000
贷应付账款51000
贷预付账款48000
朴老师
2024 09/19 16:46
两种都给你做了
最后一种还有应付账款五万一未付 在贷方挂着
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