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老师 总分公司 我们是分公司 所得税是合并到总公司一起缴纳的 我们还能在账上计提所得税费用嘛
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你好，是的，这种是由总公司统一的。
2024 09/19 16:28
84784982 
2024 09/19 16:29
那我分公司账上计提的所得税费用 怎么平掉呢？
宋生老师 
2024 09/19 16:30
你好，你们实际有没有交
你也可以做红字凭证冲减
84784982
2024 09/19 16:32
我分公司实际没有缴纳企业所得税 企业所得税是合并到总公司去缴纳的
宋生老师
2024 09/19 16:33
你好，那你就做红字凭证冲减。
84784982
2024 09/19 16:34
我是21年计提的是不是还得修改21年的汇算清缴
宋生老师
2024 09/19 16:34
你好，你是分公司有做汇算清缴吗？
84784982
2024 09/19 16:41
没有所得税申报的窗口
宋生老师
2024 09/19 16:42
你好，你现在是分公司单独做的这笔账需要调还是说总公司这边要调？
84784982
2024 09/19 16:43
现在分公司需要注销 这笔账要平掉
宋生老师
2024 09/19 16:43
你好，你如果只是想要做平的话，你可以做红字凭证冲减，也可以计入营业外收支。
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