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问题已解决
老师，之前做的暂估入库，现在收到发票了再怎么做账务处理
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暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商 不含税
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
09/19 16:28
84785029 
09/19 16:31
这中间的出库怎么处理呀老师
家权老师 
09/19 16:32
正常的领用，跟暂估无关
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