A公司给我公司100元，让我公司代付B公司，我公司与B公司支付使用预付充值卡，月底B公司给我公司开消费发票（消费发票包含我公司业务及A公司业务），这笔代收代付怎么做账？_实务

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A公司给我公司100元，让我公司代付B公司，我公司与B公司支付使用预付充值卡，月底B公司给我公司开消费发票（消费发票包含我公司业务及A公司业务），这笔代收代付怎么做账？

84784977| 提问时间：2024 09/19 17:05

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宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好，你只是代收代付，只需要借银行存款贷，其他应付款，然后支付的时候做相反的凭证就可以了。

2024 09/19 17:05

84784977

2024 09/19 17:08

涉及了预付充值卡，也可以做借银行存款贷，其他应付款，然后支付的时候做相反的凭证吗

宋生老师

2024 09/19 17:09

你好，可以的，操作没问题。

84784977

2024 09/19 17:10

我们收是银行存款，付又是充值卡付的

宋生老师

2024 09/19 17:10

您好，这个没关系不影响

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