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定期定额户，核定额是12万，开票合计金额是11万其中普票10万，专票1万。现在申报的时候11栏填10万还是12万
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你好，你把申报表发来看一下
09/19 17:18
84785046 
09/19 17:21
他上面是专票是对的，下面普票这里我不太清楚，他实际加一起就11万，现在普票要按实际填还是按12万填
宋生老师 
09/19 17:22
你好，这个应该填11万。
84785046
09/19 17:24
也就是普票实际是几万就填几万吗
宋生老师
09/19 17:25
你好，不是的，你是低于核定的金额，就按照核定的，如果是高于核定的金额，就按照实际的
84785046
09/19 17:27
按你这样说的话，我实际全部开票11万，其中普票10万，专票1万。核定12万。那我现在专票正常填，11栏就应该填12万啊
为什么填11万
宋生老师
09/19 17:28
你好，因为你总数没有超过12万
84785046
09/19 17:36
不明白，11栏是普票啊，按你的意思，少于12万填12万，那为啥填11
宋生老师
09/19 17:36
你好！因为累计是12万了
84785046
09/19 17:37
能否说长一点
84785046
09/19 17:38
因为不明白才问你，您可以把您的思路说一下？
84785046
09/19 17:38
我不明白您的思路而已
宋生老师
09/19 17:39
你好，你核定了12万，然后你的实际开票金额没有到12万。因为按照规定核定征收的低于核定征收的金额，要按照核定的来申报
所以你最终要按照总额是12万减去你的票部分剩余的差额填到里面。
84785046
09/19 17:42
也就是11栏+专票要等于12万，因为我少于核定额按核定额
84785046
09/19 17:43
所以我要按12万报，前面专票已经占了1万，所以11栏报11万
宋生老师
09/19 17:43
你好，不是，专票是多少就填多少
11行是填非专票的差额部分
84785046
09/19 17:45
明白明白
宋生老师
09/19 17:45
你好，欢迎下次再来探讨。
84785046
09/19 17:45
反正专票正常填，11栏就补差
宋生老师
09/19 17:46
你好，是的，就是这个意思。
84785046
09/19 17:47
谢谢你们
宋生老师
09/19 17:48
你好，不用客气的人。
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