00:10:00
问题已解决
老师好，2022年有张进项发票被查出，税务局让调出来请问怎么调出，账要调吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，是要把进项调出吗
09/19 20:32
刘艳红老师 
09/19 20:32
这个直接做进项转出就可以了
84784951 
09/19 20:33
报表也要调，是在年度汇算清缴里调吗
刘艳红老师
09/19 20:37
你的意思还要把这个成本也要调出来，是吧
84784951
09/19 20:43
汇算清缴怎么调成本啊，在45行其他栏调增行吗？这样调出的要交所得税率是不是不能减免到5%了
刘艳红老师
09/19 20:46
在纳税调整这个表的第31行调增就可以了
84784951
09/19 20:47
31行是啥，调45行其他行吗
刘艳红老师
09/19 20:50
你把这表拍我看下，我这里是第31行呀
84784951
09/19 20:53
我现在不在电脑旁，是上班时调的45行其他，但调完后要补交的企业所得税率按25%计算的为什么会这样
刘艳红老师
09/19 20:53
我这里调的是第31行这个地方
84784951
09/19 20:56
31行能给拍一下吗
刘艳红老师
09/19 20:57
我明天上班，拍给你，表 公司电脑上面
84784951
09/19 21:04
好的，谢谢老师，那小微企业调增的部分不能减免了吗，怎么是25%呀，2022年调增5万，要补交1万多的税款，选了小微企业也没用
刘艳红老师
09/19 21:05
2022年小微企业100W内是2.5%这个政策
84784951
09/19 21:15
今年没有2.5了最低是5%，但奇怪的是调增的只能是25%了
刘艳红老师
09/19 21:16
这个是更正2022年的报表，按2022年的政策来
84784951
09/19 21:22
22年政策小微企业是2.5%，而这个是按25%收税的，不能减免了
刘艳红老师
09/19 21:23
你去税务局更正报表就是这个税率
阅读 174
描述你的问题，直接向老师提问
292
意见反馈
