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老师采购原材料 做借原材料 贷应付暂估 后面回票做借应付暂估 贷应付账款，这样可以么？还是必须回票做负数冲红暂估科目再做一笔借原材料 贷应付？
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就是按你前边借应付暂估 贷应付账款就可以了
09/20 09:28
84785014 
09/20 12:32
这样做账 想查某一原材料实际到货多少不看开票 是查暂估贷方么 是否还要加上哪个数？现在只看暂估贷方和对方发货有差异
家权老师 
09/20 14:09
按以下方式做账
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商 不含税
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
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