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老师请问一下，金蝶结转成本出现负数，是哪里出问题了吗？
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结转到本年利润的时候出现负数吗？如果是的话，你去看一下你的主营业务成本发生额是借方正数还是负数。
09/20 09:49
84784992 
09/20 09:50
我是结转主营业务成本，材料费和人工费出现负数
郭老师 
09/20 09:51
你好，生产成本出现的吗？如果是的话，发生额是多少？你结转多少？
84784992
09/20 09:51
我们是工程施工
郭老师
09/20 09:52
你好，工程施工也是一样的，你去看一下发生额是多少，结转了多少，是多结转了还是少做了。
84784992
09/20 09:55
老师，是少做了
84784992
09/20 09:56
着个月补吗
郭老师
09/20 09:57
哪个月出现的负数在哪个月补
84784992
09/20 10:03
现在做8月的账，8月前都结帐了，怎么办
郭老师
09/20 10:05
反结账修改就可以的，出现负数不合理。
84784992
09/20 11:12
老师我们8月前的会计凭证都装订了，反结账到前期补，那就和装订的凭证内容不一样了，可以在8月补吗？
郭老师
09/20 11:14
可以的。你补完了再调整。
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