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老师一家酒楼之前是核定户，没做过账，小规模，从7月转为查账征收，这个之前1到6月的开票金额还做吗？老师
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同学你好
这个不需要的
09/20 10:07
84784969 
09/20 10:13
那我期初数都为0吗？因为没有账
朴老师 
09/20 10:15
嗯
期初数是零建账
84784969
09/20 10:19
那税务里的增值税及附加税费申报表里有个本年累计，跟我后期账里的利润表本年累计金额就不一样了，老师，我该怎么处理
朴老师
09/20 10:23
同学你好
你申报财务报表了吗
84784969
09/20 10:23
没有老师，从7月才是查账征收
朴老师
09/20 10:24
那就从七月开始做
84784969
09/20 10:24
那7月之前开票收入我都不用做，是吗老师
朴老师
09/20 10:25
同学你好
对的
是这样
84784969
09/20 10:27
有个2023第四季度，开票开超了，然后有增值税及附加税，这个费用是2024年8月才扣款的，这个我怎么做分录老师
朴老师
09/20 10:31
什么费用八月才扣款？税费吗
84784969
09/20 10:37
就是这个，老师
朴老师
09/20 10:45
做交税的分录就可以了
滞纳金计入营业外支出
84784969
09/20 10:47
老师，能写下吗？谢谢
朴老师
09/20 10:49
借应交税费
借营业外支出
贷银行存款
84784969
09/20 10:53
之前没有，现在做了会不会账不平
朴老师
09/20 10:54
得做收入了才可以
84784969
09/20 10:56
所以老师能全面点吗？就一次提问了，我这个账怎么做才平
朴老师
09/20 11:00
借利润分配未分配利润
贷应交税费应交增值税
借营业外支出
借应交税费应交增值税
贷银行存款
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