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问题已解决
2023年11月，12月工资有两万块已在2023年计提，但是2024年5月做汇算清缴之前都没有发放，设计费3万已在2023年计提做费用，2024年5月做汇算清缴之前都没有拿到发票，现在这两笔要调出来吗？
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你好，是的这，这两笔是需要调整。
09/20 10:15
84784980 
09/20 10:28
现在调整吗？还是去改2023年的汇算清缴呢。？
宋生老师 
09/20 10:30
你好，这个是现在去改20年的汇算清缴。
宋生老师
09/20 10:30
你好，这个是现在去改23年的汇算清缴。
84784980
09/20 12:27
你好，物业公司交给环境公司的是9元一桶，物业公司收客户的是按照5毛一平方收，这个账怎么做呢? 代收代付吗?
友善交流从我
宋生老师
09/20 13:07
你好，这个是分开的，嗯一个是收入，一个是成本。
84784980
09/20 20:17
物业公司，物业费是收入，那成本是哪些呢？管理人员工资是成本还是费用呢？
宋生老师
09/20 20:49
你好！成本主要是对应的人员的工资，管理部门的人工，计入管理费用
扫地阿姨，保安之类的，入成本
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