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有上半年的科目余额表，录期初数据如何录
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你好，你是打算从几月份开始起账？
09/20 14:37
84785015 
09/20 14:41
你好，七月份
宋生老师 
09/20 14:41
你好那你按照6月底的科目余额表作为期初数就可以了。
84785015
09/20 14:44
什么科目录期初，什么科目录发生额
宋生老师
09/20 14:44
你好，资产负债表科目入期初，利润表科目入发生额。
84785015
09/20 14:49
好的，辅助帐在哪里设置啊
宋生老师
09/20 14:51
你好，这个每个软件不一样。
一般你录入这个凭证的时候，第一次使用这个科目你就可以添加。
84785015
09/20 14:53
哪些科目需要设置辅助帐啊
宋生老师
09/20 14:54
你好，这个企业自己决定，其实辅助核算相当于一个下级科目。
84785015
09/20 15:10
本年利润，未分配利润这两个是发生额和期末余额都录入吗
宋生老师
09/20 15:10
你好，如果都有余额进入余额，这个实际上本年利润正常是没有余额的。
84785015
09/20 15:16
本年利润有余额就录入余额，发生额不用录对吧
宋生老师
09/20 15:17
你好嗯，嗯。对啊，就是这样子。
84785015
09/20 15:19
但是发生额不录的话，期初余额本来是0，就会变成-600
宋生老师
09/20 15:20
你好，这个本年利润本身是要结转到利润分配里面去的呀。结转完它就是零了
84785015
09/20 15:22
这个本年利润怎么填
宋生老师
09/20 15:24
你好，你先把这个本年利润结转到利润分配，当然你直接按照这个数填也可以的
。你的期初数也按照这个数填。
84785015
09/20 15:26
就是本年利润借方录600，期末余额再录-600对吧
宋生老师
09/20 15:26
你好，是的，就是这个意思。
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