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问题已解决
请问原材料买了，货收到了，钱也付了发票对方却一直没有开过来怎么做分录呢
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暂估入库
借；原材料
贷：应付账款-估价-供应商 不含税
正常领用
借：生产成本
贷：原材料
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
09/21 10:39
84785024 
09/21 10:45
可是我钱已经付了呀，不应该是借原材料，贷银行存款吗
家权老师 
09/21 10:46
按老师的思路做，多年的经验总结。不会先学着做，慢慢你就会明白
84785024
09/21 10:49
好的，谢谢
家权老师
09/21 10:50
不客气，祝你工作顺利,周末愉快！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
84785024
09/21 10:58
老师，请问一下，如果一张发票开了2个月的账怎么分开呢，且金额上个月结清了，这个月发票还没清怎么办
家权老师
09/21 10:59
没有结清款的挂应收账款
84785024
09/21 11:01
我是说购买原材料，我们多付了钱，对方少开发票，且2个月开在一起了，金额与货物数据不对等怎么办
家权老师
09/21 11:02
没事的呀，没付的款挂应付账款
84785024
09/21 11:27
好的谢谢
家权老师
09/21 11:28
不客气，祝你工作顺利,周末愉快！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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