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问题已解决
老师，我想问下，比如说工厂的账，好多没有出库，没有入库，这个账单怎么调呢？还得一点点摘出来，做上入库和出库吗？有好的方法吗？因为后边我这个老系统要转到新系统上去
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你好。先盘点，盘点出实物有多少，就算出账面价值，进行入库，如果已经 记入成本费用了就冲成本费用，以后领用的时候做成本费用
2024 09/21 10:42
84785041 
2024 09/21 10:53
您的意思是，盘点已经完成了， 好多没有入库和出库，这些零件进行出库和入库就行了吗？有没有简单的方法呢？
84785041
2024 09/21 10:54
不实际入库还出库行吗？直接调账，如果不实际出库和入库，前面的销售单就没有办法吻合
84785041
2024 09/21 10:54
还有应收和应付，我都做的是预收和预付
波德老师 
2024 09/21 10:58
我说的是简单的方法，根据盘点结果入库，原来没出入库的就不管了，当然了，最正确的方法肯定是从头开始捋顺，入库 出库
波德老师
2024 09/21 10:58
应收 预收通用，应付 预付通用
84785041
2024 09/21 11:02
那我把预收和预付直接导到新系统上行吗？前面的实物库存直接入库新系统是这个意思吗？成本费用是指入完新系统之后的吗
波德老师
2024 09/21 11:20
把预收和预付直接导到新系统上行，如果实物库存直接入库新系统，就在新系统冲成本费用
84785041
2024 09/21 11:22
就是预付冲减成本费用，预收呢？
波德老师
2024 09/21 11:34
用盘点出来的存货如果都记入成本费用了就冲成本费用借原材料等贷成本费用类
84785041
2024 09/21 12:01
老师，入库的原材料，我把价格都做上，系统自动生产凭证了，这个只能是冲减成本费用了，但是预收预付一直在账上挂着这么多了对吗？
波德老师
2024 09/21 12:09
预收、预付需要和对方核对往来，对的就那样挂着，错误了就调整
84785041
2024 09/21 13:12
好的老师
波德老师
2024 09/21 13:39
好的，祝你工作顺利
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