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老师因为公司很多都是无票支出，老板说到时候拿别的发票补上，请问这样可以吗
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您好，不可以的呀，什么业务用什么发票的，这有真实案例的，有企业大量汽油票被查，税务计算了，老板每天上班开车从中国开到美国才能用这么多的汽油，我们收到的发票是什么内容的，税务那里看得很清楚
09/21 13:55
84785032 
09/21 14:02
好的谢谢老师，那么这个无票支出怎么办呢，就在账上挂着吗，可能就没有发票了
廖君老师 
09/21 14:10
您好，这个好办的，
不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他
84785032
09/21 14:12
那我不去入账，只挂到应付账款可以吗老师，什么时候有发票了什么时候入账
廖君老师
09/21 14:14
您好，不合适的，一定要入账到费用，挂到应付账款其实我们又不欠钱了，以后这个余额怎么冲平呀，以后有发票的话，把原来暂估（无票）分录红冲，再按发票来做分录就可以了呀
84785032
09/21 14:16
同类型的发票金额差不多但是销售方不同可以用吗老师
廖君老师
09/21 14:19
您好，我们的发票是不是虚取的呀，这个风险更大了，没有业务去拿到发票，
84785032
09/21 14:22
是以前的会计员工报销都没有入账，发票进来我都知道谁是谁的了
廖君老师
09/21 14:29
您好， 以前员工报销挂的 其他应付款或其他应收款款么，员工根本不欠公司的钱，这些分录不合适的
廖君老师
09/21 14:37
您好，成本费用发生了就要记当月，不管是不是有票，这样利润表才是有参考价值的，我们是权责发生制
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