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我说的是支付方的分录

支付方分录如下： 1. 向合作方付款时：借：预付账款/其他应付款 贷：银行存款 2. 向第三方支付时：借：管理费用（或其他相关费用） 贷：预付账款/其他应付款

是公司f支付给A，A支付给B。B开票给A。现在问f公司怎么做账

F公司分录如下： 1. 支付给A时：借：预付账款 贷：银行存款 2. A支付给B后，收到A发票：借：原材料/服务成本等 贷：预付账款 3. 同时，F公司确认对B的应付账款减少：借：预付账款 贷：应付账款

可是B开给A，发票是A公司的名称。

F公司分录调整如下： 1. 支付给A时：借：预付账款 贷：银行存款 2. A收到B发票并支付给F：借：原材料/服务成本等 贷：预付账款 3. F公司确认与B交易，同时减少预付账款：借：预付账款 贷：银行存款 或 应付账款（视F与B交易性质而定） 4. 最终F公司收到B发票，确认成本或费用：借：原材料/服务成本等 贷：应付账款

f支付给A不用还了的

A收到f的合作方，要给f开票咯？

F公司分录简化如下： 1. 初始支付给A时：借：预付账款 贷：银行存款 2. A收到F的款项无需返还，视为F与A间内部资金转移，不做额外会计分录。 3. A向F开具发票时，F确认收入：借：收入科目 贷：预付账款 4. 最终F与A间结算，若涉及调整，根据具体情况调整预付账款与收入科目。

理解正确，简化分录如下： 1. 初始支付给A时：借：预付账款 贷：银行存款 2. A收到款项无需返还，内部处理，不需额外分录。 3. A向F开具发票时，F确认收入：借：收入科目 贷：预付账款 4. 结算调整时，根据实际情况调整预付账款与收入科目。

问题是A不肯开票给f，说这个是合作方不是收益。

在这种情况下，F公司可能会遇到开票难题。如果A坚持认为这不是收益，F公司可能需要考虑以下策略： 1. 书面协议：确认双方的职责和期望，明确支付款项的性质。 2. 咨询专业意见：寻求会计师或律师的意见，了解是否有必要开票以及如何合规操作。 3. 替代发票：寻找第三方服务提供者，比如B，由B直接向F开票。 4. 内部记录：尽管没有正式发票，F公司应详细记录交易细节，包括支付日期、金额、服务内容等，以备审计和税务需求。 重要的是确保所有操作符合税法和会计准则，避免潜在的法律风险和税务问题。