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郭老师在吗，请教一下
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在的，具体的什么问题？
09/23 11:30
84785037 
09/23 11:32
公司买的白酒，财务那边认证了，我要怎么做账
郭老师 
09/23 11:33
这个是买来做什么的？如果是福利费、招待费的，需要金钱转出。
郭老师
09/23 11:33
需要进项转出。刚才写错。
84785037
09/23 11:34
送礼给客户的
郭老师
09/23 11:34
两种做法，一种是招待费，需要进项转出，还有一种视同销售，可以抵扣。
郭老师
09/23 11:34
前者不正规，后者正规。
84785037
09/23 11:35
我们要视同销售要怎么做
郭老师
09/23 11:36
借，库存商品
应交税费，应交增值税进项
贷，银行存款
赠送出去。借，销售费用
贷，库存商品
应交税费，应交增值税销项。
84785037
09/23 11:36
那销项怎么报增值税呢
郭老师
09/23 11:37
13%销售货物无票收入第5列、第6列。
84785037
09/23 11:41
那我是选13%税率的货物及加工修理修配劳务，还是服务，不动产？填完是在主表的哪一栏体现
郭老师
09/23 11:42
货物，它属于货物的。
84785037
09/23 11:44
会在主表的哪一栏体现呢？
这个要申报个税吗
郭老师
09/23 11:45
在第一行里面显示的，如果给个人的话，需要偶然所得，如果给企业的不需要。
84785037
09/23 11:50
那偶然所得怎么报操作，金额报的是含税还是不含税额呢
郭老师
09/23 11:52
按照含税的金额来申报采集人员信息，然后再分类所得、偶然所得填写含税的金额
84785037
09/23 12:39
所得税申报要填写在哪里，需要另一栏填写，还是和主营业务收入分开
郭老师
09/23 12:43
需要填写视同销售明细表。收入和成本。
84785037
09/23 14:06
是按进票填成本，报无票的填收入是吗
郭老师
09/23 14:06
是的，对的，是这么做的。
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