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问题已解决
老师，您好，我这个工程含税金额3068493，劳务分包是1%的普票含税90万，我现在要做增值税异地预缴，下图一个是我计算出来要交的增值税金额，一个是我特定主体登录的，关联的外管证的金额， 我想问下，我申报的金额要不要修改？是不是按我计算的这个金额修改？
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同学你好，在电子税局上填的应是含税金额。
09/23 12:00
84785024 
09/23 12:01
那您可以帮我算一下，我应该预缴多少增值税吗？
岁月静好老师 
09/23 12:01
你画红框那里写：3068493，扣除额那写:90
岁月静好老师
09/23 12:03
两个金额填完后会自动带出数据。（3068496-900000）/1.09*0.02=39788.86
84785024
09/23 12:17
可是这样算的话，变成了劳务分包也是9个点的税了，实际劳务分包只有1个点哦
84785024
09/23 12:47
这样相当于多交了增值税了吧？
还有这个企业所得税，预缴的时候不需要关联外管证吗？
岁月静好老师
09/23 13:13
同学你好，劳务分包是几个点都不影响预缴税款，填表的时候填的是含税金额。然后需要预缴的税款会自动带出。
企业所得税，也要按项目填制，预缴填不含税金额。
84785024
09/23 13:24
问下企业所得税要怎么按项目填制呢？这个表格里没有让我填写外管证的编号哦。
还有企业所得税的销售收入是不是填写这个？（3068493÷1.09）-（900000÷1.01）=1924042.08
岁月静好老师
09/23 13:28
交所得税的时候，这里也要选择对应的外管证的。
84785024
09/23 13:37
我算的金额对吗？
我发您的就是税局系统截图出来的，没找到填写编号的地方哦，跟您截图的不一样，您是哪里的入口？
岁月静好老师
09/23 13:39
企业所得税，预缴填不含税金额3068493/1.09*0.002=5630.26
岁月静好老师
09/23 13:42
我的截图是从电子税局的跨区域办税场景进去的。我知道了，你是从特定主体进入的吧，进去后直接就是这个项目，所以没有选择外管证那一步。
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