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对方代理公司来我公司做业务产生的差旅费，我们想给他报销是不是只能让他们开代理费的票（是这个差旅费的金额），而不能直接用他们的车票住宿费这些报？
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直接凭发票报销，计入业务招待费
09/23 15:18
84784994 
09/23 15:20
我们系统过不去 因为开的票的销售方都是住宿票和车票啥的 提醒收款方和发票销售方不一致
84784994
09/23 15:20
这个费用是代理产生的费用 也计入业务招待吗
家权老师 
09/23 15:20
直接使用对方提供的发票报销
84784994
09/23 15:23
额 我说了 提交的时候系统不给过 我们提交报销的系统
家权老师
09/23 15:26
那个是你们系统问题，实务中那个是可以报销的。找你们的系统解决
84784994
09/23 15:34
就是都走的业务招待这种情况？
家权老师
09/23 15:35
是的，就是那样子的哈
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