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老师请问下，我在20年已经抵扣的进项发票税额一千万左右，当初对方开错了，今年想把这些抵扣的进项票全部消掉，请问我税务这怎么操作
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需要对方重新红冲后开专票就行
09/23 15:21
84785041 
09/23 15:24
那我20年抵扣的进项税怎么处理
家权老师 
09/23 15:27
借：增值税-进项
贷：增值税-进项转出
84785041
09/23 15:28
我报税表里进项税转出吗？
家权老师
09/23 15:29
在附表2填第20行红字转出
84785041
09/23 15:29
假如我当月销项税900万，我这进项税额转出来，我是要补交当年的增值税吗？
家权老师
09/23 15:30
不需要补交税的，重新开相同金额的进项
84785041
09/23 15:33
是对方当年不应该给我单位开这些发票，想冲红给别家开，我家进项税转出，也不需要补交增值税和对应金额的城建和教育费附加吗？
家权老师
09/23 15:35
如果是虚开的专票不再补开发票就得更正当年的增值税，补交
84785041
09/23 15:43
老师，假如20年1月销项100万，那年我进项税额留底一个亿，那我就算下个月申报进项税转出是不是也不存在补20年1月的增值税对吗？
家权老师
09/23 15:46
意思是不管你销售的情况，只要是虚开的进项税，都得转出。
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