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老师，公司信租用个人车辆一次性支付了12个月的租赁费9600，每个月800，怎么做账，个税怎么申报，用分摊到12个月吗
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你好，是的，这个是分摊到12月，每个月报800。
09/23 15:34
84785012 
09/23 15:41
老师，刚才您说的没明白，Yeah比如借应收账款12，贷主营业务收入12 然后再借，应收账款-11，贷主营业务收入-11，这分录也不是要分摊的意思吧
宋生老师 
09/23 15:42
你好，这个是要分摊的，相当于因为你一次开了12个月的，那么就要把其中的11个月做负数冲减掉。
84785012
09/23 15:47
借:管理费用9600，贷，管理费用8800，贷:其他应付款800？
宋生老师
09/23 15:49
你好，是的，就是这样了
84785012
09/23 15:51
老师，发票开的是1－12月的发票，我是7月入账的，那7月做几笔分录呢
84785012
09/23 15:51
老师，那8月的分录怎么做
宋生老师
09/23 15:53
你好， 7月份的话要看你1~7月份之间有没有做过凭证。
84785012
09/23 17:14
没做过凭证
84785012
09/23 17:14
七月份的已经做了一笔
宋生老师
09/23 17:16
你好，借:管理费用5600，贷，其他应付款5600
剩余的部分，以后计入管理费用
84785012
09/23 17:29
老师，一二三四五六月怎么写分录，七八九十月怎么写分录，总金额是9600，分12个月摊
84785012
09/23 17:30
老师，发票是9600，您说第一笔负数是做多少
宋生老师
09/23 17:31
你好，这个前面6个月都不用做了，一起把租金写到7月就行了。
借:管理费用5600，贷，其他应付款5600
然后，剩下每个月都借管理费用800，贷应付帐款800。
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