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老师你好，我们借钱给A公司打定金（钱也是我们基本户打出去的）然后后面A公司私户把钱都还完了。现在我们打出去的定金退回10w在我们基本户。然后我们私户退回给A公司钱。这个账内账怎么平呀？我做出来平不了账呀
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一、借款给 A 公司打定金时
从基本户打定金给 A 公司：
借：其他应收款 ——A 公司（定金）
贷：银行存款（基本户）
二、A 公司私户还款时
A 公司私户还款：
借：银行存款 / 库存现金（视实际收款账户而定）
贷：其他应收款 ——A 公司（定金）
此时，“其他应收款 ——A 公司（定金）” 科目可能还有余额，这是因为基本户打出去的定金与 A 公司私户还款的金额不完全一致导致的。
三、基本户收到退回的定金
基本户收到退回的 10 万元定金：
借：银行存款（基本户）
贷：其他应收款 ——A 公司（定金）
四、私户退回 A 公司钱时
私户退回 A 公司钱：
借：其他应收款 ——A 公司（定金）
贷：银行存款 / 库存现金（私户）
经过以上账务处理后，“其他应收款 ——A 公司（定金）” 科目余额应为零，账就平了
09/23 17:09
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