00:10:00
问题已解决
本公司合作的供应商直接开票给**公司了，实际付原材料价款给供应商是本公司，内账要怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借工程施工材料费贷、银行存款
09/23 17:54
84785008 
09/23 17:58
本公司的经营范围是建筑材料销售，不是建筑企业，为了拿到这个工程项目**了一个建筑公司，本公司内账怎么做
郭老师 
09/23 17:59
这个以后结转到主页业务成本啊，销售材料的话是做库存商品，我没有给你按销售材料的来做
84785008
09/23 18:05
借库存商品，贷银行存款。看到好多票据都没出现本公司的名字，都是出现供应商和**公司，做内账不知道怎么入手
郭老师
09/23 18:06
借工程施工材料费贷银行存款，确认工程收入之后借助营业务成本贷工程施工不要做库存商品，你要做的话也做原材料。
84785008
09/23 18:07
**公司产生的所有费用都是由本公司出
郭老师
09/23 18:08
你好，都做你单位的成本里面就是啦，这个没有问题。
郭老师
09/23 18:08
本来实际是你们单位施工的，不是吗？
84785008
09/23 18:10
销售建筑材料的公司也可以用借工程施工材料费科目吗？
郭老师
09/23 18:14
是啊
你现在是施工收入
84785008
09/23 18:20
这个工程项目全部都是由本公司完成，从材料的采购到施工都是由本公全程负责，各项成本费支出和收入都归本公司，因为本公司不是施工单位也不是建筑企业不可以用施工材料费科目呢
84785008
09/23 18:21
票据又没有本公司
郭老师
09/23 18:24
没有问题呀，你那账你管他有没有发票
郭老师
09/23 18:24
你们自己看看，按照实际业务来就可以的，那你如果你说你单位不是施工企业，那你为什么要经营这个不是内账吗？
什么叫内账。
阅读 129
描述你的问题，直接向老师提问
130
意见反馈
