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问题已解决
老师，下午好，如果先缴纳社保后发工资，计提社保计提公司部分，计提工资呢，应发吗（含个人部分社保），实发是扣了社保的，那发放工资的时候，应付职工薪酬是实发吗
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你好，计提公司是应发金额，不扣社保个人部分和个税 的金额
09/23 18:30
高辉老师 
09/23 18:30
发工资的时候也一样，都是应发金额
84784991 
09/23 18:34
老师，麻烦帮我看看这个计提，那我9月份发八月份的工资应该怎么做？借应付职工1万多吗，但是实际没那么多啊，扣掉了个人社保了
高辉老师
09/23 18:45
8月计提工资，比如工资1万，社保个人300 个税50
借：管理费用 等10000
贷：应付职工薪酬10000
高辉老师
09/23 18:46
9月发放
借：应付职工薪酬10000
贷：银行存款 10000-350实发
应交税费-个税 50
其他应收款-社保个人部分300
84784991
09/23 18:58
老师，我的截图有看到吗
高辉老师
09/23 19:01
没有看到截图的，给举例说了下关系
84784991
09/23 19:04
明白了，工资计提多少结转多少，昨天抖音听直播，说是发多少结转多少，转牛角尖了，谢谢老师哈
高辉老师
09/23 19:08
不客气，祝您工作愉快
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