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问题已解决
公司为一外派员工在外地租了员工宿舍，房东是个人，房东去税务局代开租赁发票，产生的房产税和印花税我们承担了，我们一直以为个税房东自己申报缴纳了，但是今天发现发票上写着非经营所得，由付款方代扣代缴个税，但是公司没有替房东申报，跟房东沟通，房东也不愿意承担个税，请问这种情况，公司该怎么做才能避免风险呢
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您好，只能公司申报并承担个税，事前没有沟通好，现在房东不交，税务局也只会找代扣代缴方，我们可以用另外一个方式来逼房东妥协，我们直接扣了个税后才给他房租
09/24 18:33
84785022 
09/24 18:41
太晚了老师，没有给房东扣，刚开始租的时候付了1年的，第一次开票是23年12月，我们没有申报个税，一直以为房东自己申报了呢，今天又开的票，刚发现问房东，房东说没申报，也不愿意承担个税，请问老师，这个税务局代开的发票可以作废吗
廖君老师 
09/24 18:41
您好，可以作废的，但是作废后我们损失更大了，没有发票的成本费用是不能税前扣除的
84785022
09/24 18:42
跟房东沟通的结果是，不承担个税，然后不租了，发票合同都作废，请问老师这个可以操作吗，如果作废，这个已经缴纳的房产税和印花税税务局会退回吗
廖君老师
09/24 18:43
您好，发票红冲这些税会退的
84785022
09/24 18:45
不能税前扣除没有关系老师，我们前几年亏损，现在企业所得税没有交多少，就是第一次房东开票是23年12月，做账在24年1月份，如果把今天开的和23年12月开的，都作废的话，对公司有什么风险吗
廖君老师
09/24 18:49
您好，不建议红冲23年12月的发票，我们真实租赁了，交过的税税务局过了8个月又要退给我们，换我们也不愿意呀，到时税务局查查我们的账可不好了，今天开的才发生，我们把作废的合同一起带过去，这个容易接受。是住房的话，个税个人所得税减按10％
84785022
09/24 18:54
老师，我们一直以为房东自己申报个税了，所以23年12月的，我们只替房东交了房产税和印花税，没有申报个税，那这个发票不作废也不申报个税，会不会有风险呢老师
廖君老师
09/24 18:57
您好，有风险的，19年开始税务局就不收个税了，都是公司代扣代缴的，税务是能比对到我们没关个税的，现在劳务报酬直接就提醒了，租赁发票还没有提示。到时比对到还是让我们代扣个税
84785022
09/24 18:59
老师，23年12月的，如果我们在9月给房东申报了，时间就选在9月，这样行吗
84785022
09/24 19:01
实际是23年12月付款的，是24年1月-3的房租。这个我不作废发票，在9月申报，会有风险吗
廖君老师
09/24 19:01
您好，就这样申报，我们赌一下税务不查我们具体申报时间，就是查到了，也只是补上1-9月滞纳金，现在补和以后补是一样的金额，不如以后补，万一 税务不追究呢，我们主动补税了的
84785022
09/24 19:16
那今天开的这个发票老师，我们就作废是不，一般作废需要提供什么资料给税务局呢
廖君老师
09/24 19:26
您好，是的，带上我们合同解除的合同就好啦，明儿还是先打个电话，各地的要求不一样的
84785022
09/24 19:42
那我们今天交的印花税和房产税，税务局会退吗老师
廖君老师
09/24 19:43
您好，红冲发票会退的哦，
84785022
09/24 19:53
老师，如果我们什么都不做的话，补税+滞纳金，补税的话是按金额房租金额-800再*20%吗，滞纳金是按税额的万分之五*天数，是这样算吗老师
廖君老师
09/24 19:56
您好，超过4000减20%的，个税只有10%
滞纳金是按税额的万分之五*天数，是的
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