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采购业务入账流程
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验收货物：确认采购物品的数量和质量。
核对发票：核实供应商发票信息与采购订单一致。
编制凭证：根据验收单和发票编制会计凭证。
登记账簿：将凭证信息录入会计账簿。
审核凭证：由财务主管审核凭证的正确性。
支付货款：审核无误后，安排付款给供应商。
记录应付账款：在应付账款科目下记录负债。
09/25 10:39
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