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老师我6月份的账做错了，现在要怎么调账呢
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你好具体的哪一个有问题
09/25 12:04
84785000 
09/25 12:09
就是截图这么多都错了，钱是法人先支付的，应该是 借 销售费用费用 贷其他应付款 法人，这样才对是吧
84785000
09/25 12:11
我全部录凭证录成 借 销售费用 贷 其他应收款 法人，这样是的分录是错误的对吧
郭老师 
09/25 12:12
里面账务处理看不出来。如果是招待费，借销售费用，招待费贷其他应付款。
如果是职工教育经费，借管理费用，职工教育经费等
贷应付职工薪酬，职工教育经费
借，应付职工薪酬，职工教育经费贷其他应付款。工资借应付职工薪酬，工资
贷其他应付款
84785000
09/25 12:13
对就是在其他应收和应付搞错了，现在要怎么来处理这个账务呢
郭老师
09/25 12:16
贷其他应付款，你们做的是其他应收款吗？如果是别修改了。同一个客户用一个往来科目，你已经用了其他应收款，就挂在这个里面就行。出现了负数，你再重分类到其他应付款里面去。
84785000
09/25 12:17
这个重分类要怎么做呢
郭老师
09/25 12:22
你好，其他应付款的期末余额取数的，是其他应付款贷方明细加上其他应收款贷方明细。
84785000
09/25 13:49
那我现在期末余额其他应收是41997.18元，现在重分类是不是，做 借其他应收款 法人 贷 其他付款—法人
郭老师
09/25 13:50
重分类不需要做账务处理，它在财务报表里面乘分类就行。
84785000
09/25 13:51
还是不理解
郭老师
09/25 13:55
你好，调表不调账的意思。
84785000
09/25 14:00
其他应收 法人 在贷方 代表预先收到的意思没错吧，那是不是就在7月份资产负债表里面调休表，填在预收那里呢
郭老师
09/25 14:03
其他应收款贷方余额表示你们欠人家的钱
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