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资产负债表中应交税费是负数怎么办
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你好，是不是有留抵税额或预交税额
2018 05/18 10:33
84785033 
2018 05/18 10:50
没有留底啊
84785033
2018 05/18 10:51
您帮我看一下 这是咋回事
邹老师 
2018 05/18 10:56
你好，你需要提供应交税费明细账才是的
84785033
2018 05/18 10:58
麻烦老师帮忙看一下
邹老师
2018 05/18 10:59
你好，我需要看应交税费明细账，而不是你做的分录
84785033
2018 05/18 11:05
老师不是这种的？
邹老师
2018 05/18 11:07
你好，是你实际缴纳超过应交的金额
84785033
2018 05/18 11:20
哦哦 我调整一下，这个交税都是按照银行回单填得
邹老师
2018 05/18 11:22
你好，那你是不是有税款少计提了
84785033
2018 05/18 11:27
老师这里面得 未交增值税 是不需要 单独在做分录：应交增值税-未交增值税 贷什么？银行？
邹老师
2018 05/18 11:31
你好，你单位是小规模还是一般纳税人
84785033
2018 05/18 11:58
小规模
邹老师
2018 05/18 12:00
你好，小规模增值税只有应交税费——应交增值税二级明细的，没有未交增值税明细，未交增值税是一般纳税人使用的科目
84785033
2018 05/18 12:06
我把这些科目更改了 是不就对了
邹老师
2018 05/18 12:36
你好，科目改为应交税费——应交增值税
前面的负数就需要去 查明原因是不是多交了或少计提了
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