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当月还没计提工资，社保，公积金，个税，也交完了，科目余额表出现，其他应收款-社保、公积金、个税，贷方余额是什么情况
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您好，贷方余额就是我们有账做错了，还没计提，那交了会是借方余额的，您查一下个税明细账看看，哪个分录搞错了
09/25 12:39
84785026 
09/25 12:53
理论上，每月都应该没有余额是吧
廖君老师 
09/25 13:07
您好，是的，计提和缴纳，正好是一借一贷
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