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小规模纳税人，跨省涉税已备案，建筑服务，8月份开票15万，预缴增值税怎么说
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同学你好
按百分之三预交增值税
09/25 12:39
84785009 
09/25 12:40
10月份需要申报增值税了，怎么申报？是只预缴？那我们1个点的税率
朴老师 
09/25 12:42
填写在预交栏就可以
这个小规模异地预交就是三个点的
84785009
09/25 12:43
季度不超30万，是不是也可以免征
朴老师
09/25 12:46
同学你好
普票免税
的
84785009
09/25 12:47
老师，一般纳税人预缴也是3%么？
这个怎么理解，预缴等于交给外省了？为啥是预缴，啥时间还要再汇总？
朴老师
09/25 12:49
一般纳税人按百分之二预交的
84785009
09/25 12:55
举个例子，总分包合同160万，分包合同100万，按照60万的3%预缴？但是这个季度只开15万发票，跨省这种增值税申报是不是有两个端口，需要分开申报？
朴老师
09/25 13:01
对的
异地预交的是有临时账号密码登录异地税局预交的
84785009
09/25 13:03
也就是说，异地预缴，登录异地税务系统，然后也是季度申报，按照总分包合同数据预缴税款，跟我们实际开票没有关系
然后在自己省份税务系统是正常申报，按照开票金额
朴老师
09/25 13:06
对的
然后正式申报的时候异地预交的抵减本地应交
84785009
09/25 13:09
理解，那等于说，10月初，先申报异地增值税，按合同预缴，然后再申报自己省份，如果增值税普票不超过30万，季度增值税0，就一直这样申报，那如果说合同周期很长，每个季度本省也不交税的话，那预缴的增值税还能退么？
朴老师
09/25 13:10
这个抵减应交的
最后如果还有余额可以申请退
84785009
09/25 13:11
也就是等这个合同结束？在异地税局系统申请退？有没有时间要求？如果开票最终金额跟合同有点出入影响不影响
朴老师
09/25 13:12
同学你好
这个没有时间要求
84785009
09/25 13:53
老师，异地登录时候，有跨区域 涉税事项报验户，跨区税源登记纳税人，我们属于第一个？
朴老师
09/25 13:54
同学你好
嗯
这个算第一个
84785009
09/25 13:55
第二个试用什么情况？
朴老师
09/25 13:58
你们没有税务登记呢
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