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跨省，防水劳务，这个需要在外省预缴增值税和企业所得税么？
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你好，是的，这个是需要的。
09/25 14:09
84785009 
09/25 14:10
老师，我们是小规模，等于需要登录外省的税务系统，然后选择，跨地区涉税报验户登录，对吧？
宋生老师 
09/25 14:11
你好，是的，就是这样，很专业
84785009
09/25 14:13
我们登录外省系统，如果没有再分包的情况下，比如我们合同价168万，那我们就不能扣除任何费用，按照3%预缴？还是可以按照现在政策1%预缴
宋生老师
09/25 14:14
你好，你是小规模的话按照1%。
84785009
09/25 14:16
好的，清楚，如果说有的项目满足再分包的情况，那可以用自己的销售合同价减掉再分包的合同价，然后按照这个金额预缴增值税和企业所得税？
宋生老师
09/25 14:17
你好企业所得税不可以，增值税是可以的。
84785009
09/25 14:19
老师，您的意思是，如果说存在合规的再分包合同，增值税可以用差额预缴，小规模按照1%税率预缴即可，然后企业所得税的话，是按照未分包之前的合同总金额预缴千分之二
宋生老师
09/25 14:19
你好对啊，就是这样子。
84785009
09/25 14:23
等于季度的时候，在省外系统先申报增值税和企业所得税，然后再在自己省份申报，前期可能不需要补税，后期应纳税额大于预缴了之后，在自己省份的税务局正常缴税即可
宋生老师
09/25 14:23
你好，是的，就是这样理解
84785009
09/25 14:25
那其实省外的这个税务系统，我们等于第三季度申请的涉税事项报告表，然后10月份登录申报第三季度的数据，已经把这个合同该申报的都申报了，税款也正常预缴，以后季度就不需要再登录这个系统了吧？只有在牵涉到跨地区业务的所在季度登录申报缴纳即可
宋生老师
09/25 14:26
你好，是的。就是这样理解
84785009
09/25 14:27
如果说，合同金额168万，最终这个合同结束，开票金额跟合同有出入，有没有影响
宋生老师
09/25 14:28
你好，你可以按照开票的金额来。
84785009
09/25 14:28
工期很久，开票一下子开不完，现在预缴只能按照合同先预缴对吧？
宋生老师
09/25 14:29
你好，你可以按照发票先预交。
84785009
09/25 14:32
您是说，我们可以每个季度，按照实际的开票金额，先登录省外系统预缴，然后再登录自己身份正常申报，如果当季度没有发票开具，那也不需要登录外省税务系统了，有发票开具的时候，对应季度就预缴，两个税务系统的数据可以相同，按照开票金额走就行
宋生老师
09/25 14:34
你好，是的。我以前一直是这样做
宋生老师
09/25 14:34
你可以问一下，你们当地行不行？
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