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小企准则补计提汇算所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税             借：应交税费-所得税 贷：银行存款   汇算退税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-所得税