00:10:00
问题已解决
老师，这些税费有负数正常吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
第一个这个个人所得税是你们单位支付出去的，没有从工资里扣除，出现了负数。
第2个待认证，这个是正常的。
第3个，地方教育附加，你是支付了没有计提吧，这个不应该出现负数。
然后增值税纳税调整，这个是什么原因？
09/25 17:01
84785026 
09/25 17:24
我也不太清楚，现在又做资产评估。就看出来这些，地方教育附加看了以前的凭证是有几笔没有计提但是金额对不上，个人所得税这里发工资都是以借款形式计其他应收款，只有清工资才会走应付职工薪酬
郭老师 
09/25 17:29
你去查一下应交税费个税它的明细账，然后地方教育的借税金及附加贷应交税费地方教育。
84785026
09/25 17:31
嗯，我是看的明细账
郭老师
09/25 17:33
那这个个税你再补上，借应付职工薪酬工资，
贷应交税费个税。
阅读 892
描述你的问题，直接向老师提问
30
意见反馈
