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全款30万开给甲公司专票，款未收到。次月收到一109万款 应该怎么做分录
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借：银行存款109
贷：应收账款109
09/25 17:13
84785043 
09/25 17:24
供应商是含税价。我支付了对方12万供应商开给我了120900的增值税发票。应该怎么做分录？
家权老师 
09/25 17:26
没有支付的900挂应付账款
84785043
09/25 17:38
请问内账需要做价税分离吗？
家权老师
09/25 17:41
跟外账一样的做账，只是单据没那么正规
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