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老师，对方给我们开了一张普票，是办公用品金额有10万，我们也把钱付给对方了，相当于走账的，但是实际我们并没有采购办公用品，我该怎么入账呀
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你好，建议你慢慢计入费用吧，先计入长期待摊费用。然后再摊销。
09/25 17:38
84785008 
09/25 17:41
可以一次性入费用吗老师，我们报表每个月也都是亏的，像这种情况后面会被查吗，因为也没有采购办公用品
宋生老师 
09/25 17:51
你好你这个金额10万直接做费用的话还是比较大的，除非你们的收入很高。
说起来这个属于虚开发票风险还是不小的。
84785008
09/25 17:58
我后面只有一张发票没问题吧老师，还需要附什么单据吗
宋生老师
09/25 17:59
你好，你只能这样子操作了。如果有送货单，最好做个送货单。
84785008
09/25 18:01
我这个应该不用入固定资产吧老师，摊销多久比较合适呢，具体的分录能说下吗老师
宋生老师
09/25 18:01
你好，这个不用进入固定资产，你可以一年或者两年分摊借管理费用，办公费，贷累计摊销。
84785008
09/25 18:15
后面被查的几率大吗，如果被查了要怎么办老师
宋生老师
09/25 18:15
你好，你一次开这么大金额，说实话，这种概率还是不小的。
你可以分几个月，每个月开一两万都好多了。
84785008
09/25 18:23
那我可以分次入账吗，没月入2万这样子，也不放在待摊了
宋生老师
09/25 18:23
你好，操作是可以的，但是你已经开出来了发票的话，税务局它系统上面有啊。
宋生老师
09/25 18:23
所以你做账做2万的意义不太大。
84785008
09/25 18:26
也是的，都是同步的，那如果被查了我该怎么解释呢老师
宋生老师
09/25 18:26
你好，你现在要做的话，建议你红字冲减，然后分月开吧。
84785008
09/25 18:32
对方不愿意给我们分开开，要怎么办老师
宋生老师
09/25 18:46
你好，建议你红冲这个，然后另外找人开
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