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问题已解决
请问下老师，如果每月计提工资，但是次月没有发放工资我申报个税也是零申报的，后来老板把前面三个月没发的工资，一个月4500，三个月13500是在四月份发的，那我申报个税是在五月份申报13500的是吗？还有就是我申报个税13500这个金额时当时要不要缴纳这个个税，还是说按照累计制年不超六万不交个税的，所以即使我申报个税13500也是不用交个税的
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是的
不交累计扣除费用也是累计累计15000
不交
09/26 08:17
84785040 
09/26 08:33
那就是说我在申报个税13500个税不交
84785040
09/26 08:34
但是我之前申报个税9000两个月工资就当时要交税，我就更正申报了每个月4500
郭老师 
09/26 08:36
不可能的，你不可能两个月9000他给你交个税呀，你看一下累计扣除费用是多少。因为累计扣除费用也是给你累加的，应该是两个月两个月是1万。9000小于这个1万的。
84785040
09/26 08:45
没懂老师
84785040
09/26 08:46
意思就是不超六万每次个税申报都是累计的，即使我报了13500也不用缴个税
郭老师
09/26 08:49
你好，累计扣除费用是累计的这个能理解吧
假设两个月的工资，如果你是在第二个月发放的话，他的累计扣除费用是10,000
84785040
09/26 09:00
我知道累计扣除费用10000两个月他是累计前面几个月扣除的是这个意思对吧只要前面累计不超六万就不交个税要是前面累计三个月超过六万的就要交个税对吧老师
84785040
09/26 09:01
还有一个问题老师不好意思，就是有很多小公司老板为了增加公司费用，成本，给自己没有上班的亲戚做工资申报个税，但是没有发放工资到他们手里，这种要怎么操作
郭老师
09/26 09:03
你好，如果他一个月每次累计扣除费用都是5000，他哪来的六万六万得对，是所属期12月份才是6万。
郭老师
09/26 09:04
咱就先不要考虑这个6万，6万是特殊的情况，所以累计扣除费用是1万，最少是1万的情况下，你的累计收入才是9000，他怎么可能交税呀。
84785040
09/26 09:09
好的老师，那老师我上个问题你看下怎么操作，给亲戚朋友做工资正常申报，但是不发工资给亲戚朋友，既增加公司费用减少企业所得税又可以把公户钱间接转到老板个人手里怎么操作啊，老师用老板私人钱发工资属于公司借款，公司有钱了再还给老板，还是怎么合理避税合理操作
郭老师
09/26 09:16
你必须给他发下去了，他在其他的公司有没有社保？
郭老师
09/26 09:16
因为你不发下去的话，你的应付职工薪酬会有贷方余额的。你有贷方余额没有发下去，虽然给他申报了个税，也抵扣不了所得税的。
84785040
09/26 09:23
没有社保
84785040
09/26 09:24
所以这种要怎么操作发现金吗要是发现金怎么写会计分录具体怎么写会计分录
郭老师
09/26 09:25
公户支付，然后私下让他还给你老板借管理费用，工资等
贷应付职工薪酬，工资
借应付职工薪酬，工资贷银行存款。
你这种有风险，如果社保要求严格，申报工资得需要考虑社保。如果没有社保的话，要求严格的会要求你们单位补。
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