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老师好想咨询一下，2022年购进的原材料发票被开票方冲红了，现在销售方联系不上，税务局让修改报表，怎么修改，账上怎么处理？购进的原材料怎么处理？
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你好，实际有购入吗？如果实际有购入的话，
专票的吗
借利润分配未分配利润贷应交税费应交增值税进项转出，然后汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。你能看到是几月份儿红冲的吗？
2024 09/26 09:35
84785019 
2024 09/26 09:43
实际有购入，是2022年的1月份开的，24年的9月份冲红的，
郭老师 
2024 09/26 09:44
那你在10月份申报9月份的增值税的时候进项转出。汇算清缴也不需要修改的呀，你明年才做汇算清缴不是？账务处理都做到这个月。
郭老师
2024 09/26 09:44
你税务局怎么要求的？
84785019
2024 09/26 09:48
我们税务局让我们修改22年的报表
郭老师
2024 09/26 09:49
2022年当时还没有红冲，当时可以抵扣呀，他是在2024年才。
84785019
2024 09/26 09:50
因为这个发票开的有问题
郭老师
2024 09/26 09:50
那你就按照你税务局的来修改2022年的汇算清缴。
84785019
2024 09/26 09:52
算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额是减去增值税的余额吗
郭老师
2024 09/26 09:53
这个是对的是的，不考虑增值税的不算增值税，因为你结转成本的时候是按照不含税的。
84785019
2024 09/26 14:08
好的，谢谢老师
郭老师
2024 09/26 14:21
不用客气，工作愉快。
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